顶部选行业 + 选方案：先选择你所在行业（美妆/食品/教育/服装/大健康），系统会在每个变量旁显示行业参考区间作为填写参考。然后选择方案（保守/基准/乐观），三套方案数据各自独立保存，可随时切换对比。

第一章从上到下填写数据：先填 GMV 五个核心变量，再补充 LTV 留存年数，最后在「运营成本」模块录入各项成本。三大核心指标（GMV / LTV / ROI）及经营诊断会实时更新。

往下滚动按章节使用：第二章看增长路径分析 → 第三章每月录入实际数据 → 第四章看复盘归因并导出报告。看板按 PDCA 逻辑排列，顺序滚动即完成一次完整运营闭环。

模块一：GMV 核心变量
填写或拖动滑块调整以下变量：
· 上年末存量粉丝：上一年12月底私域账号的累计粉丝数，是本年1月的期初存量基数
· 本年预计新增粉丝：全年预计通过各渠道新增的粉丝总量（用于月度规划的软校验）
· 活跃率：近期有互动行为的粉丝占比
· 购买转化率：活跃用户中实际发生购买行为的比例
· 客单价：每次购买的平均消费金额
· 年复购次数：每位购买用户一年内平均购买次数

年度GMV = 12个月GMV加总（方向二联动版）：每月GMV基于当月实际粉丝数×各变量推算，月度结果汇总即为年GMV。顶部三大指标实时刷新。

模块二：LTV 补充变量
只需填写一个独有变量——平均留存年数（用户从首次购买到流失的平均周期，如2年）。
客单价和年复购次数自动从模块一引用，LTV = 客单价 × 年复购次数 × 留存年数，实时计算展示。

模块三：运营成本
切换「总览」查看各类别成本占比图；切换「拆分明细」可：
· 点击类别名称（虚线下划线）直接修改类别名称（如改为"私域工具费"）
· 点击「＋ 添加子项」新增成本条目；点击 × 删除子项
· 直接在金额栏输入数字（单位：元）
ROI = 年GMV ÷ 年运营总成本，实时联动计算。

杠杆敏感性分析：为每个变量自由设置涨跌幅度（-80% 至 +200%），系统实时显示该变量调整后对年GMV的影响金额。底部「综合预估GMV」是五个变量同时叠加调整后的总结果。用于判断优先投入哪个方向。

月度目标规划（核心功能）：按新老粉丝逐月滚动推演 GMV。每行展示：期初存量粉丝（上月末自动延续）/ 当月新增粉丝（可填）/ 当月总粉丝（自动求和）/ 各运营变量 / 月GMV（公式自动推算）。

点击任意月份展开编辑面板，可见完整公式链：新增粉丝 + 期初存量 = 总粉丝 × 活跃率 × 转化率 × 客单价 × 月均复购 = 月度GMV。

活跃率/转化率/客单价/月均复购默认继承第一章基准值，填写后立即生效（橙色标注表示已覆盖基准）。期初存量和月GMV为只读，由系统自动推算。

全年走势预测：折线图实时反映月度规划数据，已录入实际数据的月份会显示对比点（绿色=超额，红色=未达标）。顶部汇总栏实时显示全年规划GMV总和与第一章年度目标的差距。

年度进度看板：12 个月份点显示执行状态（绿色=已录入，橙色=当前月，灰色=未开始）。点击任意月份圆点即可切换到该月录入界面查看/编辑数据，不限于当月。

数据录入：填写本月实际运营数据（活跃率/转化率/客单价/复购次数/当月GMV），点击「保存本月数据」。数据自动存储到浏览器本地，刷新不丢失，换设备则需用「第四章→导出数据」备份。

计划 vs 实际对比：保存后右侧自动生成对比表，绿色为超额完成，红色底色为未达标，百分比偏差一目了然。

偏差归因分析：系统自动计算每个变量（活跃率/转化率/客单价/复购）对GMV缺口的贡献量，以瀑布图形式展示。绿色为正向贡献，红色为负向拖累，最长的红色条就是本月最需要改进的指标。

历史趋势看板：累计录入2个月以上数据后自动生成GMV折线图，直观看到增长趋势。

导出报告：打印/PDF 可导出整个看板为PDF文件，适合归档或汇报；JSON导出可备份全部数据，JSON导入可在新设备恢复所有历史数据。

年 GMV（橙色）：私域全年总成交额。关注它与成本的关系——GMV不覆盖成本时ROI<1，进入亏损状态。

LTV（绿色）：一个用户整个生命周期内的总贡献价值。LTV越高代表用户粘性强、值得长期投入运营。LTV/CAC比值越大，私域效率越高。

ROI（蓝色）：每投入1元成本能产出多少GMV。参考标准：<1 亏损 · 1–2 临界保本 · 2–5 运营健康 · 5–10 表现优秀 · >10 卓越回报。